Navigácia
Faktúry, objednávky, verejné obstarávanie
Faktúry 2018
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
| 91/2018 | Tlačivá | 64,04 € | Objednávka č. 4/2018 | 16.7.2018 | ŠEVT, a. s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31 331 131 | |
| 90/2018 | Platba za mobilné služby 01.06.2018 - 30.06.2018 | 55,61 € | Zmluva o pripojení | 9.7.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 89/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.06.2018 - 30.06.2018, 01.07.2018 - 31.07.2018 | 29,00 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.7.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 88/2018 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP za mesiac júl 2018 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 9.7.2018 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 87/2018 | Zber a odvoz odpadu za 06/2018 | 19,00 € | Zmluva č. 1201/36 | 9.7.2018 | EKRONN s. r. o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 86/2018 | Ročný poplatok na rok 2018 za znečisťovanie ovzdušia | 30,00 € | 2.7.2018 | Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744 | ||
| 85/2018 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 | 36,00 € | Zmluva č. ZO/2018A14827-1 | 2.7.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 84/2018 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.07.2018 - 31.07.2018 | 186,00 € | Zmluva č. 1064 | 2.7.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 83/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 | 86,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 82/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 | 333,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 81/2018 | Vodné, stočné | 113,40 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 29.6.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 80/2018 | Vodné, stočné | 303,35 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 29.6.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 79/2018 | Manažment školy - jún 2018 | 41,45 € | Telefonická objednávka | 27.6.2018 | Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 | |
| 78/2018 | Poistné | 115,38 € | Poistná zmluva č. 511031509 | 18.6.2018 | Allianz - Slovenská popisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 | |
| 77/2018 | aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019 | 159,00 € | 14.6.2018 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 76/2018 | Čistiace prostriedky | 57,77 € | Objednávka č. 13/2018 | 13.6.2018 | KAMIKO - HYGIENE s. r. o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45965340 | |
| 75/2018 | Všeobecný materiál | 304,15 € | Objednávka č. 12/2018 | 12.6.2018 | Jaroslav Benda, Babinec 6, 980 26 Babinec, IČO: 10911740 | |
| 74/2018 | Tlačivá | 89,08 € | Objednávka č. 4/2018 | 8.6.2018 | ŠEVT, a. s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |
| 73/2018 | Platba za mobilné služby 01.05.2018 - 31.05.2018 | 52,12 € | Zmluva o pripojení | 7.6.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 72/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2018 - 31.05.2018, 01.06.2018 - 30.06.2018 | 29,47 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 7.6.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 71/2018 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP za mesiac jún 2018 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 7.6.2018 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 70/2018 | Zber a odvoz odpadu za 05/2018 | 19,00 € | Zmluva č. 1201/36 | 7.6.2018 | EKRONN s. r. o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 69/2018 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 | 36,00 € | Zmluva č. ZO/2018A14827-1 | 4.6.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 68/2018 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.06.2018 - 30.06.2018 | 201,00 € | Zmluva č. 1064 | 4.6.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 67/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 | 86,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 66/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 | 333,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 65/2018 | Odpadová nádobka Xerox Work Centre | 32,40 € | Telefonická objednávka | 31.5.2018 | Magic Print s.r.o.,Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 64/2018 | Údržba a prečistenie kopírovacieho stroja Bizhub 162 | 54,72 € | Objednávka č. 11/2018 | 29.5.2018 | DATEX RS, s.r.o., L. Svobodu 1741/23, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47190396 | |
| 63/2018 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 683,28 € | 25.5.2018 | Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744 | ||
| 62/2018 | Platba za mobilné služby 01.04.2018 - 30.04.2018 | 67,94 € | Zmluva o pripojení | 10.5.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 61/2018 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2018 | 36,00 € | Zmluva č. ZO/2018A14827-1 | 9.5.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 60/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2018 - 30.04.2018, 01.05.2018 - 31.05.2018 | 29,00 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.5.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 59/2018 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP za mesiac máj 2018 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 9.5.2018 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 58/2018 | Zber a odvoz odpadu za 04/2018 | 19,00 € | Zmluva č. 1201/36 | 9.5.2018 | EKRONN s. r. o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 57/2018 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.05.2018 - 31.05.2018 | 479,00 € | Zmluva č. 1064 | 3.5.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 56/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 | 86,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 55/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 | 333,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 54/2018 | Manažment školy - apríl 2018 | 41,45 € | Telefonická objednávka | 24.4.2018 | Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 | |
| 53/2018 | Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení | 20,00 € | Telefonická objednávka | 13.4.2018 | ArtEdu spol. s r. o., Levická 23, 040 11 Košice, IČO: 46960333 | |
| 52/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2018 - 31.03.2018, 01.04.2018 - 30.04.2018 | 29,72 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 10.4.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 51/2018 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2018 - 30.04.2018 | 1 251,00 € | Zmluva č. 1064 | 6.4.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 50/2018 | Platba za mobilné služby 01.03.2018 - 31.03.2018 | 52,45 € | Zmluva o pripojení | 6.4.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 49/2018 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP za mesiac apríl 2018 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 6.4.2018 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 48/2018 | Zber a odvoz odpadu za 03/2018 | 19,00 € | Zmluva č. 1201/36 | 4.4.2018 | EKRONN s. r. o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 47/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 | 86,00 € | Zmluva č. 52101 63 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 46/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 | 333,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 45/2018 | Vodné, stočné | 93,56 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 3.4.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 44/2018 | Vodné, stočné | 229,63 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 3.4.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 43/2018 | Sol. ventil EVF 11,12, DN25P | 214,85 € | Objednávka č. 10/2018 | 23.3.2018 | Ľuboš Farkaš ĽF, Kollárova 1473/6, 900 01 Modra, IČO: 41025512 | |
| 42/2018 | Koberec | 75,67 € | Telefonická objednávka | 21.3.2018 | ÁDÁM s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 50583298 | |
| 41/2018 | Platba za mobilné služby 01.02.2018 - 28.02.2018 | 60,34 € | Zmluva o pripojení | 15.3.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 40/2018 | Balíčky školských potrieb na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za II. polrok školského roku 2017/2018 | 199,20 € | Objednávka č. 9/2018 | 12.3.2018 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 39/2018 | Balíčky školských potrieb na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za II. polrok školského roku 2017/2018 | 415,00 € | Objednávka č. 8/2018 | 8.3.2018 | Monika Merňáková, Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44115865 | |
| 38/2018 | Predplatné časopisu Manažnemt školy | 70,45 € | Telefonická objednávka | 8.3.2018 | Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 | |
| 37/2018 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP za mesiac marec 2018 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 8.3.2018 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 36/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2018 - 28.02.2018, 01.03.2018 - 31.03.2018 | 29,00 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 8.3.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 35/2018 | Zber a odvoz odpadu za 02/2018 | 19,00 € | Zmluva č. 1201/36 | 8.3.2018 | EKRONN s. r. o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 34/2018 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2018 - 31.03.2018 | 2 285,00 € | Zmluva č. 1064 | 5.3.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 33/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 | 86,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 32/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 | 333,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 31/2018 | Všeobecný materiál | 80,13 € | Objednávka č. 7/2018 | 21.2.2018 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 30/2018 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/2018 - 01/2019 | 239,04 € | Licenčná zmluva č. 17/195 | 20.2.2018 | Vema, s. r. o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374 | |
| 29/2018 | Služby STP APV za obdobie 02.2018 - 01.2019 | 83,65 € | Zmluva o dielo P45/2008 | 20.2.2018 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | |
| 28/2018 | Žinenky | 105,80 € | Objednávka č. 6/2018 | 16.2.2018 | Samuel Bertko - CONSULTING, Herlianska 329/40, 040 14 Košice, IČO: 51140276 | |
| 27/2018 | Členský príspevok 2018 | 100,00 € | 16.2.2018 | Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065 | ||
| 26/2018 | AirLive N.TOP | 52,25 € | Objednávka č. 5/2018 | 16.2.2018 | Datacomp s. r. o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | |
| 25/2018 | Prednáška | 68,00 € | Telefonická objednávka | 13.2.2018 | MP Education, s.r.o., Hrusice 234, 251 66 Senohraby, IČO: 49620398 | |
| 24/2018 | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky | 24,00 € | Telefonická objednávka | 13.2.2018 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | |
| 23/2018 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP za mesiac február 2018 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 9.2.2018 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 22/2018 | Platba za mobilné služby 01.01.2018 - 31.01.2018 | 68,19 € | Zmluva o pripojení | 8.2.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 21/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.01.2018 - 31.01.2018, 01.02.2018 - 28.02.2018 | 29,00 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 8.2.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 20/2018 | Batéria nízkotlaká | 39,40 € | Telefonická objednávka | 7.2.2018 | Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |
| 19/2018 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 | 25,00 € | Telefonická objednávka | 5.2.2018 | Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | |
| 18/2018 | Nábytok | 1 135,80 € | Objednávka č. 1/2018 | 5.2.2018 | INSGRAF s.r.o., Nešporová 1012/23, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 | |
| 17/2018 | Zber a odvoz odpadu za 01/2018 | 19,00 € | Zmluva č. 1201/36 | 5.2.2018 | EKRONN s. r. o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 16/2018 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2018 - 28.02.2018 | 2 424,00 € | Zmluva č. 1064 | 5.2.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 15/2018 | Všeobecný materiál (Projekt Športom ku zdraviu) | 706,00 € | Objednávka č. 3/2018 | 31.1.2018 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica, IČO: 31633986 | |
| 14/2018 | Všeobecný materiál (Projekt Športom ku zdraviu) | 194,00 € | Objednávka č. 2/2018 | 30.1.2018 | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava, IČO: 45851387 | |
| 13/2018 | Za práce DDD | 597,12 € | Telefonická objednávka | 29.1.2018 | KLEMPO-DERATEX, s.r.o., Krajná 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47482419 | |
| 12/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 | 86,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 11/2018 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 | 333,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 29.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 10/2018 | Balíček Zákonník práce | 17,20 € | Telefonická objednávka | 29.1.2018 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 | |
| 9/2018 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2018 - 31.01.2018 | 2 501,00 € | Zmluva č. 1064 | 22.1.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 8/2018 | Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky zemného plynu za 01.01.2017 - 31.12.2017 - nedoplatok | 2 837,34 € | Zmluva č. 1064 | 18.1.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 7/2018 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 - preplatok | 61,60 € | Zmluva č. 5210163 3 | 16.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 6/2018 | Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 - nedoplatok | 169,52 € | Zmluva č. 5210164 3 | 16.1.2018 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 5/2018 | Platba za mobilné služby 01.12.2017 - 31.12.2017 | 68,20 € | Zmluva o pripojení | 10.1.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 4/2018 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP za mesiac január 2018 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 9.1.2018 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 3/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.12.2017 - 31.12.2017, 01.01.2018 - 31.01.2018 | 29,00 € | Zmluva o pipojení č. 0220214 | 9.1.2018 | Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 2/2018 | Vodné, stočné | 164,44 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 3.1.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 1/2018 | Vodné, stočné | 226,80 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 3.1.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
späť
