Navigácia
Faktúry, objednávky, verejné obstarávanie
Faktúry 2015
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
| 190/2015 | Vodné a stočné | 307,58 € | Obchodná zmluva č. 315450 | 29.12.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 189/2015 | Vodné a stočné | 87,11 € | Obchodná zmluva č. 315460 | 29.12.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 188/2015 | Farby, potreby na maľovanie | 351,75 € | Obj. č. 76/2015 | 28.12.2015 | Erika Nosáľová, Nám. 1. mája 184/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 44019017 | |
| 187/2015 | Chladnička, elektrická rúra | 286,90 € | Obj. č. 75/2015 | 22.12.2015 | Peter Kováč, Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14233355 | |
| 186/2015 | Kartotéka A4/4 zás. | 960,00 € | Obj. č. 67/2015 | 22.12.2015 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 | |
| 185/2015 | Xerox A4 | 147,00 € | Obj. č. 74/2015 | 21.12.2015 | JOMKO Computers s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |
| 184/2015 | Čistiace prostriedky | 241,52 € | Obj. č. 73/2015 | 21.12.2015 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 183/2015 | Tonery | 308,40 € | Telefonická objednávka | 21.12.2015 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 182/2015 | Tonery | 432,00 € | Telefonická objednávka | 18.12.2015 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 181/2015 | Tonery | 348,00 € | Telefonická objednávka | 17.12.2015 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 180/2015 | Tonery | 279,48 € | Telefonická objednávka | 17.12.2015 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 179/2015 | LED monitor 24" ASUS | 136,28 € | Obj. č. 65/2015 | 17.12.2015 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |
| 178/2015 | Čistiace prostriedky | 285,00 € | Obj. č. 71/2015; | 17.12.2015 | Lucia Sľuková, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40726304 | |
| 177/2015 | Tonery | 393,63 € | Obj. č. 72/2015 | 17.12.2015 | JOMKO Computers s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |
| 176/2015 | Revízia PK | 120,00 € | Obj. č. 70/2015 | 17.12.2015 | Ing. Kosmeľ Milan, REVIKOS, Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica, IČO: 17803331 | |
| 175/2015 | Školské potreby | 423,42 € | Obj. č. 69/2015 | 17.12.2015 | JOMKO Computers s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |
| 174/2015 | Nastavenie a úradné overenie váh | 146,00 € | Telefonická objednávka | 15.12.2015 | Domik Alexander, Rudná 85, 048 01 Rožňava, IČO: 17262895 | |
| 173/2015 | Kancelárske kreslá | 327,61 € | Obj. č. 66/2015 | 15.12.2015 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 | |
| 172/2015 | Mraznička Philco PCF 2502 | 329,00 € | Obj. č. 68/2015 | 15.12.2015 | Peter Kováč, Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14233355 | |
| 171/2015 | Aktualizáciu + servis k programu ŠJ | 39,24 € | 15.12.2015 | SOFT - GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214 | ||
| 170/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2015-30.11.2015, 01.12.2015 - 31.12.2015 | 29,00 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.12.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 169/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 12/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 9.12.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 168/2015 | Kancelárske potreby a výtvarný materiál | 400,00 € | Obj. č. 63/2015 | 9.12.2015 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 | |
| 167/2015 | Kancelárske potreby, podložka pod stoličku | 204,84 € | Obj. č. 64/2015 | 9.12.2015 | Lamitec, spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35710691 | |
| 166/2015 | Platba za mobilné služby 01.11.2015 - 30.11.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 8.12.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 165/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac december 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 8.12.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 164/2015 | Fotoaparát Canon PoverShot | 204,20 € | Obj. č. 60/2015 | 3.12.2015 | PMXnet, s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36629880 | |
| 163/2015 | Verejná správa SR - ročný prístup | 84,00 € | 3.12.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | ||
| 162/2015 | Školské potreby | 128,71 € | Obj. č. 61/2015 | 3.12.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 161/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 11/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 2.12.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 160/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.12.2015 - 31.12.2015 | 1 676,00 € | Zmluva č. 1064 | 2.12.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 159/2015 | Pracovné odevy | 120,00 € | Obj. č. 59/2015 | 2.12.2015 | Jaroslav Benda, súkromný podnikateľ, 980 26 Babinec 6, IČO: 10911740 | |
| 158/2015 | Elektrický ohrievač vody | 229,00 € | Obj. č. 58/2015 | 2.12.2015 | Peter Kováč, Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14233355 | |
| 157/2015 | Hygienické potreby, kancelársky papier | 200,76 € | Obj. č. 62/2015 | 2.12.2015 | Lamitec, spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35710691 | |
| 156/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 155/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 154/2015 | Školské potreby | 81,40 € | Obj. č. 53/2015 | 27.11.2015 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 | |
| 153/2015 | Umývadlo, sifón, sada skrutiek, redukcia gumová | 108,30 € | Obj. č. 57/2015 | 24.11.2015 | Ján Cerovský - HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |
| 152/2015 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 01.2016 - 12.2016 | 119,52 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/052 | 24.11.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |
| 151/2015 | Školské potreby | 457,60 € | Obj. č. 53/2015 | 20.11.2015 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 | |
| 150/2015 | Školské potreby | 2 145,80 € | Obj. č. 53/2015 | 9.11.2015 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 | |
| 149/2015 | Všeobecný materiál | 144,09 € | Obj. č. 56/2015 | 9.11.2015 | Jaroslav Benda, súkromný podnikateľ, 980 26 Babinec 6, IČO: 10911740 | |
| 148/2015 | Vykonanie pozáručnej opravy systému EZS v objekte ŠZŠ | 137,17 € | Zmluva č. 05/2015 | 9.11.2015 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 147/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2015-31.10.2015, 01.11.2015 - 30.11.2015 | 29,27 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.11.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 146/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac november 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 9.11.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 145/2015 | Preprava autobusom Hnúšťa - Revúca a späť | 50,00 € | Telefonická objednávka | 9.11.2015 | Ján Ulický Fantastic, Červenej Armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 144/2015 | Čistiace prostriedky | 162,26 € | Obj. č. 55/2015 | 5.11.2015 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 143/2015 | Platba za mobilné služby 01.10.2015 - 31.10.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 5.11.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 142/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 10/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 5.11.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 141/2015 | Tonery | 199,90 € | Obj. č. 54/2015 | 3.11.2015 | CAMEA computer systems, a.s., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924 | |
| 140/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 139/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 138/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.11.2015 - 30.11.2015 | 1 422,00 € | Zmluva č. 1064 | 3.11.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 137/2015 | Za opravu obehového čerpadla | 94,80 € | Obj. č. 52/2015 | 23.10.2015 | Chladmont s.r.o., Čerenčianska 1984, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44773056 | |
| 136/2015 | Preprava autobusom Hnúšťa - Košice a späť | 326,70 € | Obj. č. 46/2015 | 22.10.2015 | Milan Murinček - MBUS, Dobšinského 1094/36, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41740734 | |
| 135/2015 | Notebbok ASUS + taška na notebook | 477,07 € | Obj. č. 51/2015 | 21.10.2015 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha7, IČO: 27082440 | |
| 134/2015 | Tonery | 171,65 € | Obj. č. 50/2015 | 14.10.2015 | CAMEA computer systems, a.s., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924 | |
| 133/2015 | Platba za mobilné služby 01.09.2015 - 30.09.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 12.10.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 132/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2015-30.09.2015, 01.10.2015 - 31.10.2015 | 33,40 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.10.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 131/2015 | Školské pomôcky | 564,40 € | Obj. č. 48/2015 | 9.10.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 130/2015 | Školské pomôcky | 415,00 € | Obj. č. 48/2015 | 9.10.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 129/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac október 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 8.10.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 128/2015 | Za školské multilicencie - Dopravná výchova | 99,95 € | Obj. č. 47/2015 | 7.10.2015 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina, IČO: 36665134 | |
| 127/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.10.2015 - 31.10.2015 | 860,00 € | Zmluva č. 1064 | 2.10.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 126/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 125/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 124/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 09/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 1.10.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 123/2015 | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky systému EZS v objekte ŠZŠ | 95,60 € | Zmluva č. 05/2015 | 30.9.2015 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 122/2015 | Toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo | 298,80 € | Obj. č. 43/2015 | 30.9.2015 | Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO: 36642983 | |
| 121/2015 | Vodné, stočné | 78,94 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 28.9.2015 | Stredoslovenské vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 120/2015 | Vodné, stočné | 29,94 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 28.9.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 119/2015 | Balíček Školský zákon | 13,00 € | Obj. č. 44/2015 | 22.9.2015 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 | |
| 118/2015 | Manažment školy v praxi - predplatné 2016 | 111,74 € | 16.9.2015 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||
| 117/2015 | Sklo + rezanie | 58,50 € | Obj. č. 41/2015 | 16.9.2015 | Obec Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 00316130 | |
| 116/2015 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2016 | 62,85 € | 14.9.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | ||
| 115/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.08.2015-31.08.2015, 01.09.2015 - 30.09.2015 | 29,12 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 10.9.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 114/2015 | Ochranné pracovné prostriedky | 240,90 € | Obj. č. 40/2015 | 9.9.2015 | Štefan Bazovský - Rempos, Tržná 980/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 30435901 | |
| 113/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac september 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 7.9.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 112/2015 | Náradie + násady na náradie | 80,70 € | Obj. č. 39/2015 | 7.9.2015 | Martin Krištof - Chovateľ, Námestie 1. mája 69/32, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 34799729 | |
| 111/2015 | Materiál na opravu vnútorných stien školská jedáleň + zborovňa | 66,25 € | Obj. č. 38/2015 | 7.9.2015 | Bohumil Habran Bodranol, Dobšinského 37, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 30512310 | |
| 110/2015 | Platba za mobilné služby 01.08.2015 - 31.08.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 7.9.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 109/2015 | Čistiace prostriedky | 299,77 € | Obj. č. 37/2015 | 3.9.2015 | Lucia Sľuková, 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40726304 | |
| 108/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.09.2015 - 30.09.2015 | 276,00 € | Zmluva č. 1064 | 3.9.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 107/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 106/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 105/2015 | Za tonery | 190,80 € | Obj. č. 36/2015 | 2.9.2015 | CAMEA computer systems, a.s., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924 | |
| 104/2015 | Materiál na maľovanie | 210,10 € | Obj. č. 35/2015 | 13.8.2015 | Erika Nosáľová, Nám. 1. mája 184/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 44019017 | |
| 103/2015 | Kancelársky nábytok | 426,01 € | Obj. č. 32/2015 | 13.8.2015 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo, Pekárenská 277, 028 01 Brezovica, IČO: 47880775 | |
| 102/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac august 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 10.8.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 101/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2015-31.07.2015, 01.08.2015 - 31.08.2015 | 29,76 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 10.8.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 100/2015 | Platba za mobiné služby 01.07.2015 - 31.07.2015 | 56,16 € | Zmluva o pripojení | 10.8.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 99/2015 | Príprava + maľovanie zborovňa a školská jedáleň | 469,41 € | Obj. č. 34/2015 | 4.8.2015 | Michal Žák, Kyseľovo 89/21, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 40591832 | |
| 98/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 97/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 96/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.08.2015 - 31.08.2015 | 133,00 € | Zmluva č. 1064 | 4.8.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 95/2015 | Doplnenie diaľkových ovládačov a preprogramovanie systému EZS v objekte ŠZŠ | 157,04 € | Zmluva č. 05/2015 | 30.7.2015 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 94/2015 | Tlačivá | 248,27 € | Obj. č. 29/2015 | 20.7.2015 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |
| 93/2015 | Servisné práce | 112,67 € | Zmluva č. 05/2015 | 20.7.2015 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 92/2015 | Archivácia | 437,08 € | Zmluva o dielo | 17.7.2015 | REGIST-SKART s.r.o., Saratovská 18, 841 02 Bratislava, IČO: 36633127 | |
| 91/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.06.2015-30.06.2015, 01.07.2015 - 31.07.2015 | 29,23 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 13.7.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 90/2015 | aSc Agenda upgrade ZŠ z 2015 na 2016 | 129,00 € | 10.7.2015 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 89/2015 | Preprava dňa29.06.2015 Hnúšťa - Košice a späť | 400,00 € | Telefonická objednávka | 10.7.2015 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 88/2015 | Preprava dňa 19.06.2015 Hnúšťa - Valaská a späť | 140,00 € | Telefonická objednávka | 10.7.2015 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 87/2015 | Vodné, stočné | 73,49 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 7.7.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 86/2015 | Vodné, stočné | 247,70 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 7.7.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 85/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac júl 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 7.7.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 84/2015 | PVC Presto plus, lišta, farba, potreby na maľovanie | 77,86 € | Obj. č. 31/2015 | 6.7.2015 | Bauki, s.r.o. Parková 45, 821 05 Bratislava, IČO: 46395440 | |
| 83/2015 | Platba za mobilné služby 01.06.2015 - 30.06.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 6.7.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 82/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 06/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 3.7.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 81/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 80/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 79/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.07.2015 - 31.07.2015 | 133,00 € | Zmluva č. 1064 | 3.7.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 78/2015 | Za notebooky Lenovo IP B50-30 N3540 2.16GHz 15.6" HD LED, 2 ks, tašky na notebooky - 2 ks | 597,90 € | Obj. č. 22/2015 | 26.6.2015 | HESO-COM s.r.o., Sládkovičova 32, 917 01 Trnava, IČO: 34111522 | |
| 77/2015 | Za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie na objekte ŠZŠ | 165,00 € | Obj. č. 30/2015 | 26.6.2015 | Milan Gódor, Jánošíkova 74, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | |
| 76/2015 | Za opravu systému EZS v objekte ŠZŠ | 127,99 € | Obj. č. 24/2015 | 25.6.2015 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 75/2015 | LCD monitor 22" LED BenQ GW2265M | 104,76 € | Obj. č. 26/2015 | 25.6.2015 | Bc. Richard Guček - GuR, Malinová 2743/1, 909 01 Skalica, IČO: 35495669 | |
| 74/2015 | Za učebné pomôcky | 480,00 € | Obj. č. 21/2015 | 25.6.2015 | ELARIN, s.r.o., 082 12 Trnkov 44, IČO: 45240841 | |
| 73/2015 | Oprava kopírovacieho stroja Minolta bizhub 162 | 58,82 € | Obj. č. 28/2015 | 25.6.2015 | DATEX RS, s.r.o., L. Svobodu 1741/23, 979 01 Rimavská Sobota 1, IČO: 47190396 | |
| 72/2015 | Promo akcia ku dňu detí - 22.06.2015, animátori + animačný program | 200,00 € | Telefonická objednávka | 23.6.2015 | Tomáš Solčáni - JADE agency, 985 06 Utekáč 1322/99, IČO: 47763248 | |
| 71/2015 | Školský nábytok | 961,12 € | Obj. č. 8/2015 | 23.6.2015 | Baltrade s.r.o., Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44363044 | |
| 70/2015 | Knihy do UK | 112,14 € | Obj. č. 16/2015 | 22.6.2015 | INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 44752423 | |
| 69/2015 | PC Acer Aspire XC-703 | 267,60 € | Obj. č. 19/2015 | 22.6.2015 | Bc. Richard Guček - GuR, Malinová 2743/1, 909 01 Skalica, IČO: 35495669 | |
| 68/2015 | Predplatné Adamko, Včielka, Vrabček 2015-2016 - preddavková kaktúra | 28,00 € | 17.6.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||
| 67/2015 | Preprava dňa 22.05.2015 Hnúšťa - Poprad a späť | 200,00 € | Obj. č. 14/2015 | 18.6.2015 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 66/2015 | Servisné služby | 60,00 € | Obj. č. 24/2015 | 18.6.2015 | SZELEC ATTILA, 1. Mája 387, 980 02 Jesenské, IČO: 10901796 | |
| 65/2015 | Kancelársky papier | 77,00 € | Obj. č. 13/2015 | 9.6.2015 | GC TECH Ing. Peter Gerši, Jilemnického 6, 911 01 Trenčín, IČO: 36880574 | |
| 64/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2015-31.05.2015, 01.06.2015 - 30.06.2015 | 31,33 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.6.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 63/2015 | Platba za mobilné služby 01.05.2015 - 31.05.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 9.6.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 62/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac jún 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 9.6.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO:37305247 | |
| 61/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 05/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 9.6.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 60/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 59/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.06.2015 - 30.06..2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 58/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.06.2015 - 30.06.2015 | 144,00 € | Zmluva č. 1064 | 2.6.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 | |
| 57/2015 | Toaletný papier, uteráky papierové | 46,03 € | Obj. č. 17/2015 | 2.6.2015 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 | |
| 56/2015 | Kancelársky papier | 77,00 € | Obj. č. 13/2015 | 25.5.2015 | GC TECH Ing. Peter Gerši, Jilemnického 6, 911 01 Trenčín, IČO: 36880574 | |
| 55/2015 | Tonery | 36,80 € | Obj. č. 12/2015 | 25.5.2015 | LASER servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice, IČO: 35755989 | |
| 54/2015 | Licencie k PC | 109,50 € | 21.5.2015 | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 | ||
| 53/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2015-30.04.2015, 01.05.2015 - 31.05.2015 | 29,10 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 11.5.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 52/2015 | Dodávka a montáž žalúzií | 91,87 € | Obj. č. 11/2015 | 7.5.2015 | SORIS s.r.o., Rázusova 53, 977 01 Brezno, IČO: 47673192 | |
| 51/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac máj 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 6.5.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 50/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.05.2015 - 31.05.2015 | 342,00 € | Zmluva č. 1064 | 6.5.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 49/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 04/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 6.5.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 48/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.05.2015 - 31.05..2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 47/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.05.2015 - 31.05..2015 | 19,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 46/2015 | Platba za mobilné služby 01.04.2015 - 30.04.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 5.5.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 45/2015 | Dodávka a montáž žalúzií | 624,49 € | Obj. č. 11/2015 | 29.4.2015 | SORIS s.r.o., Rázusova 53, 977 01 Brezno, IČO: 47673192 | |
| 44/2015 | Čistiace prostriedky | 132,65 € | Obj. č. 10/2015 | 27.4.2015 | Ing Jozef Gatial, Orgovánová 10, 960 01 Zvolen, IČO: 33281131 | |
| 43/2015 | Toner | 56,00 € | Obj. č. 9/2015 | 20.4.2015 | LASER servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice, IČO: 35755989 | |
| 42/2015 | Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2015 - 31.03.2015 - nedoplatok | 756,64 € | Zmluva č. 1064 | 17.4.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 41/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na mesiac apríl 2015 | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 10.4.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 40/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2015-31.03.2015, 01.04.2015 - 30.04.2015 | 29,22 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.4.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 39/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2015 - 30.04.2015 | 893,00 € | Zmluva č. 1064 | 7.4.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 38/2015 | Platba za mobilné služby 01.03.2015 - 31.03.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 37/2015 | Vodné a stočné | 65,33 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 7.4.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 36/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2015 - 30.04..2015 | € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 35/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2015 - 30.04..2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 34/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 03/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 1.4.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 33/2015 | Farebné multifunkčné zariadenie A4 | 557,60 € | Obj. č. 7/2015 | 31.3.2015 | TESCO copiers, s.r.o., 972 02 Opatovce nad Nitrou 367, IČO: 36310280 | |
| 32/2015 | Vodné a stočné | 176,93 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 24.3.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 31/2015 | Za kancelársky papier | 82,99 € | Obj. č. 6/2015 | 18.3.2015 | JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194 | |
| 30/2015 | Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie obdobie 02.2015 - 01.2016 | 83,65 € | Zmluva o dielo č. 45/2008 | 9.3.2015 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | |
| 29/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2015-28.02.2015, 01.03.2015 - 31.03.2015 | ´29,28 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.3.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 28/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 6.3.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 27/2015 | Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi | 879,90 € | Obj. č. 5/2015 | 5.3.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 26/2015 | Platba za mobilné služby 01.02.2015 - 28.02.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 5.3.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2015 - 31.03.2015 | 1 632,00 € | Zmluva č. 1064 | 4.3.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 24/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 23/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015 | 369,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 22/2015 | Zber a odvoz odpadu za mesiac 02/2015 | 19,00 € | Zmluva č. 512/36 | 2.3.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 21/2015 | Za kábel VGA 2x15m | 15,70 € | Obj. č. 4/2015 | 2.3.2015 | JOMKO Computers s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |
| 20/2015 | Členský príspevok 2015 | 100,00 € | 20.2.2015 | ZOUS, Mierová 49, 982 01 Tornaľa, IČO: 35605065 | ||
| 19/2015 | Za tonery | 327,48 € | Obj. č. 3/2015 | 20.2.2015 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 18/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.01.2015-31.01.2015, 01.02.2015 - 28.02.2015 | 48,08 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 9.2.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 17/2015 | Prenájom nádoby, zber odpadu za mesiac 01/2015 | 19,00 € | Zmluvač. 512/36 | 6.2.2015 | EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46615946 | |
| 16/2015 | Platba za mobilné služby 01.01.2015 - 31.01.2015 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 6.2.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 15/2015 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/15 - 01/16 | 192,00 € | Licenčná zmluva č. 17/195 | 5.2.2015 | Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374 | |
| 14/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP, za výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby | 40,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 5.2.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 13/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015 | 369,00 € | Zmluva č.5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 12/2015 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015 | 95,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 11/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2015 - 28.02.2015 | 1 731,00 € | Zmluva č. 1064 | 4.2.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 10/2015 | Seminár PAM | 54,00 € | 2.2.2015 | Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374 | ||
| 9/2015 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2015 - 31.01.2015 | 1 786,00 € | Zmluva č. 1064 | 21.1.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 8/2015 | Predplatné časopisu Škola 2015 | 23,00 € | 22.1.2015 | M.Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||
| 7/2015 | Nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 | 416,52 € | Zmluva č. 52110163 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 6/2015 | Nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 | 159,85 € | Zmluva č. 5210164 3 | 21.1.2015 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 5/2015 | Preplatok za opakované dodávky zemného plynu | 2 530,59 € | Zmluva č 1064 | 20.1.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 4/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.12.2014 - 31.12.2014,01.01.2015 - 31.01.2015 | 29,65 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 7.1.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 3/2015 | Platba za mobilné služby 01.12.2014 - 31.12.2014 | 60,82 € | Zmluva o pripojení | 7.1.2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 2/2015 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.01.2015 - 31.01.2015 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 7.1.2015 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 1/2015 | Za aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 08.01.2015 do 08.01.2016 | 39,24 € | 07.01.2015 | SOFT - GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214 |
späť
