Navigácia
Faktúry, objednávky, verejné obstarávanie
Faktúry 2014
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
| 165/2014 | Vodné, stočné | 100,72 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 22.12.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 164/2014 | Vodné, stočné | 228,65 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 22.12.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 163/2014 | Xerox, hygienický materiál | 294,71 € | Obj. č. 71/2014 | 19.12.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 162/2014 | Revízia plynovej kotolne | 120,00 € | Obj. č. 69/2014 | 16.12.2014 | Ing. Kosmeľ Milan, REVIKOS, Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica, IČO: 17803331 | |
| 161/2014 | Tonery | 306,00 € | Obj. č. 70/2014 | 16.12.2014 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 160/2014 | Balíček Vzory zmlúv podľa zákonníka práce | 13,20 € | Telefonická objednávka | 12.12.2014 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 | |
| 159/2014 | Čistiace prostriedky do ŠJ | 297,60 € | Obj. č. 67/2014 | 11.12.2014 | Lucia Sľuková, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40726304 | |
| 158/2014 | Čistiace prostriedky ŠZŠ | 113,85 € | Obj. č. 68/2014 | 11.12.2014 | Darina Tomová, kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 157/2014 | Gymnastická koza, gymnastický odrazový mostík | 550,90 € | Obj. č. 57/2014 | 11.12.2014 | PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov, IČO: 36507881 | |
| 156/2014 | Všeobecný materiál | 166,60 € | Obj. č. 65/2014 | 10.12.2014 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 | |
| 155/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.12.2014 - 31.12.2014,01.11.2014 - 30.11.2014 | 29,81 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 8.12.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 154/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.12.2014 - 31.12.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 8.12.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 5114707703/2014 | Notebooky, tašky na notebooky | 1 479,17 € | Obj. č. 150449493 | 8.12.2014 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |
| 153/2014 | Platba za mobilné služby 01.11.2014 - 30.11.2014 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 8.12.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 152/2014 | Predplatné EFETA 1/2015 - 4/2015 | 6,00 € | Telefonická objednávka | 8.12.2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | |
| 151/2014 | Za všeobecný materiál | 126,92 € | Obj. č. 64/2014 | 8.12.2014 | Jaroslav Benda, súkromný podnikateľ, 980 26 Babinec 6, IČO: 10911740 | |
| 150/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.12.2014 - 31.12.2014 | 2 614,00 € | Zmluva č. 1064 | 5.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 149/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.1.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 148/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.1.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 147/2014 | Všeobecný materiál | 268,14 € | Obj. č. 62/2014 | 02.12.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 146/2014 | Tonery | 127,50 € | Obj. č. 63/2014 | 28.11.2014 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Sabinovská 67, 080 01 Prešov, IČO: 36468924 | |
| 145/2014 | LINO, koberec | 684,61 € | Obj. č. 58/2014 | 24.11.2014 | DIEGO RIMA s.r.o., Malohontská 1757, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 2023200487 | |
| 144/2014 | Písacie stoly | 820,00 € | Obj. č. 60/2014 | 27.11.2014 | JKS Nábytok s.r.o., Partizánska 3264/10, 058 01 Poprad, IČO: 45638985 | |
| 143/2014 | Kancelárske stoličky | 89,36 € | Obj. č. 61/2014 | 21.11.2014 | OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 | |
| 142/2014 | Všeobecný materiál | 195,59 € | Obj. č. 56/2014 | 20.11.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 141/2014 | Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2015/1 - 2015/12 | 119,52 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/052 | 18.11.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |
| 140/2014 | Preprava 07.10.2014-Rimavská Seč a späť, 28.10.2014-Jesenské a späť | 78,00 € | Telefonická objednávka | 13.11.2014 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 139/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.11.2014 - 30.11.2014 | 2 219,00 € | Zmluva č. 1064 | 12.11.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 138/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2014 - 30.11.2014,01.10.2014 - 31.10.2014 | 29,26 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 12.11.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 137/2014 | Xerox, laminovacia fólia, toaletný papier | 100,49 € | Obj. č. 55/2014 | 07.11.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 136/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.11.2014 - 30.11.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 06.11.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 135/2014 | Platba za mobilné služby 01.10.2014 - 31.10.2014 | 56,06 € | Zmluva o pripojení | 05.11.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 134/2014 | Radiátory + materiál | 369,23 € | Obj. č. 54/20104 | 05.11.2014 | Ján Cerovský-HEVEA, 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |
| 133/2014 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | 76,00 € | 03.11.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | ||
| 132/2014 | Školský nábytok | 952,80 € | Obj. č. 39/2014 | 03.11.2014 | BALTRADE s.r.o., Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44363044 | |
| 131/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.111.2014 - 30.11.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 130/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 129/2014 | Za prepravu dňa 14.10.2014 Hnúšťa - Bojnice a späť | 352,08 € | Obj. č. 47/2014 | 28.10.2014 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 128/2014 | Za tonery | 144,00 € | Obj. č. 52/2014 | 16.10.2014 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 127/2014 | Za prepravu dňa 08.10.2014 Hnúšťa - Mojín a späť | 91,80 € | Obj. č. 44/2014 | 15.10.2014 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 126/2014 | Za prepravu dňa 06.10.2014 Hnúšťa - Mojín a späť | 91,80 € | Obj. č. 44/2014 | 15.10.2014 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 125/2014 | Zásobník na uteráky, uteráky, zásobník na toaletný papier, toaletný papier | 205,97 € | Obj. č. 48/2014 | 14.10.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 124/2014 | Zásobník na toaletný papier, toaletný papier, zásobník na tekuté mydlo, tekuté mydlo | 119,04 € | Obj. č. 49/2014 | 14.10.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 123/2014 | Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka január 2015 - december 2015 | 66,00 € | 09.10.2014 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||
| 122/2014 | Za školské potreby pre deti v hmotnej núdzi | 863,20 € | Obj. č. 46/2014 | 08.10.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 121/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2014 - 30.09.2014,01.10.2014 - 31.10.2014 | 29,00 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 08.10.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 120/2014 | ENVIRO PROGRAM 3 hodiny | 66,00 € | Obj. č. 45/2014 | 08.10.2014 | OZ Príroda pre deti, Mojín 40, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 42299501 | |
| 119/2014 | ENVIRO PROGRAM 3 hodiny | 78,00 € | Obj. č. 45/2014 | 06.10.2014 | OZ Príroda pre deti, Mojín 40, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 42299501 | |
| 118/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.10.2014 - 31.10.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 06.10.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 117/2014 | Platba za mobilné služby 01.09.2014 - 30.09.2014 | 56,52 € | Zmluva o pripojení | 06.10.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 116/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.10.2014 - 31.10.2014 | 1 342,00 € | Zmluva č. 1064 | 06.10.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 115/2014 | Za dodávku a montáž žalúzií podľa objednávky č. 40/2014 | 176,90 € | Obj. č. 40/2014 | 03.10.2014 | Brikol s.r.o., Podkoreňová 2207/98, 977 01 Brezno, IČO: 46913068 | |
| 114/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 113/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 112/2014 | PARANIT preventívny sprej a DIFFUSIL vlasová kúra | 367,40 € | Obj. č. 43/2014 | 01.10.2014 | VERAPHARM s.r.o., Lekáreň VERAPHARM, Hlavná 2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 47066326 | |
| 111/2014 | Tonery | 105,48 € | Obj. č. 41/2014 | 29.09.2014 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 110/2014 | Vak sedací TULI | 119,00 € | Obj. č. 42/2014 | 26.09.2014 | Peter Prandl APP, 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 41306546 | |
| 109/2014 | Vodné a stočné | 43,48 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 25.09.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 108/2014 | Vodné a stočné | 84,19 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 25.09.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 107/2014 | Kontrola požiarno technických zariadení podľa priloženej revíznej správy č. 97/2014 | 108,12 € | Obj. č. 38/2014 | 19.09.2014 | Toni s.r.o., Ľudvíka Svobodu 1669/11, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36820750 | |
| 106/2014 | Čítanka pre ŠZŠ - audionahrávky pre 3. - 9. ročník | 88,00 € | Obj. č. 36/2014 | 19.09.2014 | Občianske združenie Foména, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice, IČO: 42026962 | |
| 105/2014 | Predplatné VČIELKA, VRABČEK | 18,00 € | Obj. č. 37/2014 | 18.09.2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | |
| 104/2014 | Tonery | 96,00 € | Obj. č. 35/2014 | 17.09.2014 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 103/2014 | Školské potreby | 41,28 € | Obj. č. 34/2014 | 17.09.2014 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica, IČO: 31633986 | |
| 102/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.09.2014 - 30.09.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 08.09.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 101/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.08.2014 - 31.08.2014,01.09.2014 - 30.09.2014 | 29,42 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 08.09.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 100/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.09.2014 - 30.09.2014 | 430,00 € | Zmluva č. 1064 | 05.09.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 99/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 98/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 97/2014 | Platba za mobilné služby 01.08.2014 - 31.08.2014 | 56,21 € | Zmluva o pripojení | 04.09.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 96/2014 | Maľovanie a práce s tým spojené | 436,15 € | Obj. č. 31/2014 | 28.08.2014 | Michal Žák, Kyseľovo 89/21, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 40591832 | |
| 95/2014 | Obklad a materiál potrebný k obloženiu | 46,16 € | Obj. č. 32/2014 | 28.08.2014 | Bohumil Habran Bodranol, Dobšinského 37, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 30512310 | |
| 94/2014 | Pracovný odev a obuv | 262,00 € | Obj. č. 33/2014 | 28.08.2014 | Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 980/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 30435901 | |
| 93/2014 | aSc Agenda upgrade ZŠ z 2014 na 2015 | 129,00 € | 26.08.2014 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 92/2014 | REMAL, SYNTA, riedidlo, penetrák | 160,72 € | Obj. č. 30/2014 | 21.08.2014 | Erika Nosáľová, Utekáč č. 1322, IČO: 44019017 | |
| 91/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2014 - 31.07.2014,01.08.2014 - 31.08.2014 | 29,00 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 08.08.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 90/2014 | Platba za mobilné služby 01.07.2014 - 31.07.2014 | 64,54 € | Zmluva o pripojení | 07.08.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 89/2014 | Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky | 82,65 € | Obj. č. 29/2014 | 07.08.2014 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 88/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.08.2014 - 31.08.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 07.08.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 87/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 86/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 85/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.08.2014 - 31.08.2014 | 207,00 € | Zmluva č. 1064 | 05.08.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 84/2014 | Poštový poukaz na účet - dvojdielny | 317,00 € | Obj. č. 28/2014 | 25.07.2014 | FVCC s.r.o., Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44552734 | |
| 83/2014 | Záložný zdroj AEG UPS Protect Alpha 600, laserová tlačiareň Kyocera FS-1320D | 216,22 € | Obj. č. 26/2014 | 16.07.2014 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |
| 82/2014 | Pamäť Patriot 1 GB 800MHz | 92,40 € | Obj. č. 27/2014 | 11.07.2014 | Jomko Computers s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |
| 81/2014 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových | 83,52 € | Obj. č. 25/2014 | 10.07.2014 | Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004 | |
| 80/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2014 - 31.07.2014,01.06.2014 - 30.06.2014 | 21,10 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 09.07.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 79/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.07.2014 - 31.07.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 09.07.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 78/2014 | Za tlačivá | 208,97 € | Obj. č. 1/2014 | 07.07.2014 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |
| 77/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.07.2014 - 31.07.2014 | 207,00 € | Zmluva č. 1064 | 04.07.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 76/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 75/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 74/2014 | Platba za mobilné služby 01.06.2014 - 30.06.2014 | 75,73 € | Zmluva o pripojení | 04.07.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 73/2014 | Vodné a stočné | 223,97 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 26.06.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 72/2014 | Vodné a stočné | 99,84 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 26.06.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 71/2014 | Za prepravu dňa 10.06.2014 Hnúšťa - Rimavská Sobota a späť | 76,80 € | Obj. č. 21/2014 | 24.06.2014 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 70/2014 | Za prepravu dňa 12.06.2014 Hnúšťa - Rimavská Sobota a späť | 76,80 € | Obj. č. 21/2014 | 24.06.2014 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |
| 69/2014 | Poistné od 01.07.2014 - 31.12.2014 | 115,38 € | Zmluva č. 511031509 | 19.06.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 | |
| 68/2014 | Za čistiace prostriedky do ŠJ | 298,81 € | Obj. č. 22/2014 | 18.06.2014 | Lucia Sľuková, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40726304 | |
| 67/2014 | Za PVC | 131,96 € | Obj. č. 24/2014 | 12.06.2014 | DIEGO RIMA s.r.o., Malohontská 1757, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46018221 | |
| 66/2014 | Adaptér Lightning to VGA | 46,00 € | Obj. č. 23/2014 | 10.06.2014 | Jomko Computers s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |
| 65/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.06.2014 - 30.06.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 09.06.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO:37305247 | |
| 64/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2014 - 31.05.2014,01.06.2014 - 30.06.2014 | 44,34 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 09.06.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 63/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2014 - 30.06.2014 | 224,00 € | Zmluva č. 1064 | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 62/2014 | WinPro All Lng Upg/SA MVL PIL OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL | 127,02 € | 04.06.2014 | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 | ||
| 61/2014 | Predplatné za publikáciu Práca, mzdy a odmeňovanie, ročník 2015 | 56,74 € | 04.06.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 | ||
| 60/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 59/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 58/2014 | Platba za mobilné služby 01.05.2014 - 31.05.2014 | 75,73 € | Zmluva o pripojení | 04.06.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 57/2014 | Za nábytok | 961,80 € | Obj. č. 6/2014 | 29.05.2014 | BALTRADE s.r.o., Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44363044 | |
| 56/2014 | Za toaletný papier | 40,80 € | Obj. č. 20/2014 | 28.05.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 55/2014 | Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 19.05.2013 - 18.05.2014 - preplatok | 553,50 € | Zmluva č. 1064 | 26.05.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 54/2014 | Za kopírovací papier a papierové utierky | 79,78 € | Obj. č. 20/2014 | 21.05.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 53/2014 | Za toner | 150,00 € | Obj. č. 19/2014 | 21.05.2014 | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 15, IČO: 36617661 | |
| 52/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.04.2014 - 30.04.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 07.05.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 51/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2014 - 31.05.2014,01.04.2014 - 30.04.2014 | 28,74 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 07.05.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 50/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 49/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 48/2014 | Platba za mobilné služby 01.04.2014 - 30.04.2014 | 85,93 € | Zmluva o pripojení | 06.05.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 47/2014 | Vodné a stočné | 183,26 € | Obchodná zmluva č. 315 450 | 14.04.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 46/2014 | Vodné a stočné | 67,37 € | Obchodná zmluva č. 315 460 | 14.04.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |
| 45/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2014 - 31.03.2014,01.04.2014 - 30.04.2014 | 29,06 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 09.04.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 44/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.04.2014 - 30.04.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 07.04.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 43/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2014 - 18.05.2014 | 1 004,00 € | Zmluva č. 1064 | 07.04.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 42/2014 | Platba za mobilné služby 01.03.2014 - 31.03.2014 | 75,73 € | Zmluva o pripojení | 07.04.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 41/2014 | Za odevnú výrobu rómskych krojov | 150,00 € | Obj. č. 18/2014 | 04.04.2014 | Gabriela Medveďová, GABRIELLE, ul. Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, IČO: 43777210 | |
| 40/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 39/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014 | 365,00 € | Zmluva č.5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 38/2014 | Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov | 500,00 € | Obj. č. 11/2014 | 02.04.2014 | Ing. Vladimír Ďuro, Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 37306375 | |
| 37/2014 | Príručka PAM/VEMA | 32,00 € | Telefonická objednávka | 31.03.2014 | Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374 | |
| 36/2014 | Strapce, satén, dekoračka, šatovka, bavlna, guma, nite, ruže (na rómske kroje) | 126,48 € | Obj. č. 17/2014 | 28.03.2014 | TEXTIL-LUX Vlasta Ostrihoňová, Obchod s Textilom a galantériou, Družstevná 5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 33545413 | |
| 35/2014 | Za čistiace prostriedky | 107,80 € | Obj. č. 16/2014 | 25.03.2014 | Darima Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 34/2014 | Dodávka a montáž žalúzií | 66,70 € | Obj. č. 13/2014 | 20.03.2014 | Brikol s.r.o., Podkoreňová 98, 977 01 Brezno, IČO: 46913068 | |
| 33/2014 | Za všeobecný materiál | 281,85 € | Obj. č. 15/2014 | 20.03.2014 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, súkromný podnikateľ, 980 26 Babinec 6, IČO: 10911740 | |
| 32/2014 | Členský príspevok 2014 | 100,00 € | 20.03.2014 | Združenie odborných učilíšť, Mierová 49, 982 01 Tornaľa, IČO: 35605065 | ||
| 31/2014 | Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie za obdobie 02.2014-12.2014, 01.2015-01.2015 | 83,65 € | Zmluva o dielo č.p. 45/2008 | 19.03.2014 | IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | |
| 30/2014 | Za katalógový list dieťaťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie | 25,12 € | Obj. č. 1/2014 | 19.03.2014 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |
| 29/2014 | Servopohon MK-CN 24VAc | 136,05 € | Obj. č. 14/2014 | 17.03.2014 | MuRa MeRa s.r.o., Alexandra Markuša 578/44, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44405758 | |
| 28/2014 | WiFi Access Point AirLive WL-5460AP | 34,47 € | Obj. č. 12/2014 | 14.03.2014 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |
| 27/2014 | Za kopírovací papier | 112,98 € | Obj. č. 10/2014 | 12.03.2014 | Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683627 | |
| 26/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2014 - 28.02.2014,01.03.2014 - 31.03.2014 | 32,20 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 07.03.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 25/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2014 - 31.03.2014 | 1 834,00 € | Zmluva č. 1064 | 06.03.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 24/2014 | Školské potreby | 929,60 € | Obj. č.9/2014 | 05.03.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 23/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.03.2014 - 31.03.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 05.03.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 22/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 21/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014 | 365,00 € | Zmluva č.5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 20/2014 | Platba za mobilné služby 01.02.2014 - 28.02.2014 | 82,13 € | Zmluva o pripojení | 04.03.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 19/2014 | Z prevedené práce pri montáži elektrickej inštalácie | 70,00 € | Obj. č. 8/2014 | 25.02.2014 | Milan Gódor, Jánošíkova 74, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | |
| 18/2014 | Za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/2014 - 01/2015 | 187,20 € | Licenčná zmluva č. 17/195 | 21.02.2014 | Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374 | |
| 17/2014 | Za radiátor, el. ohrievač vody, všeobecný materiál | 521,83 € | Obj. č. 7/2014 | 11.02.2014 | Ján Cerovský-HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |
| 16/2014 | Modul do Štátnej pokladnice | 22,80 € | Obj. č. 5/2014 | 07.01.2014 | Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374 | |
| 15/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2014 - 28.02.2014,01.01.2014 - 31.01.2014 | 28,97 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 07.01.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 14/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.02.2014 - 28.02.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 07.02.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 13/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014 | 59,00 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 12/2014 | Za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014 | 365,00 € | Zmluva č. 5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 11/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2014 - 28.02.2014 | 1 945,00 € | Zmluva č. 1064 | 06.02.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 10/2014 | Platba za mobilné služby 01.01.2014 31.01.2014 | 75,88 € | Zmluva o pripojení | 04.02.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 9/2014 | Tlačivá | 27,60 € | Obj. č. 4/2014 | 03.02.2014 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |
| 8/2014 | Predplatné časopisu Škola 2014 | 22,00 € | Telefonická objednávka | 24.01.2014 | JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | |
| 7/2014 | Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 | 117,10 € | Zmluva č.5210164 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 6/2014 | Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 | 208,25 € | Zmluva č. 5210163 3 | 20.01.2014 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 5/2014 | Aktualizácia + servis k programu Školskej jedálne | 39,32 € | 10.01.2014 | SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214 | ||
| 4/2014 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.12.2013 -31.12.2013,01.01.2014 - 31.01.2014 | 34,15 € | Zmluva o pripojení č. 0220214 | 09.01.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 3/2014 | Platba za mobilné služby 01.12.2013 - 31.12.2013 | 75,73 € | Zmluva o pripojení | 09.01.2014 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 2/2014 | Za výkon činnosti technika požiarnej a technika BOZP za 01.01.2014 - 31.01.2014 | 33,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2004 | 09.01.2014 | AGENTÚRA BETES Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo, IČO: 37305247 | |
| 1/2014 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2014 - 31.01.2014 | 2 007,00 € | Zmluva č. 1064 | 07.01.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
späť
